Comment relancer et recouvrer mes factures impayées avec Axonaut ? - Axonaut

Dans cet article, découvrez comment Axonaut s'occupe de relancer vos factures impayées pour vous !

Dans cet article, découvrez comment Axonaut s’occupe de relancer et recouvrer vos factures impayées pour vous !

Sur Axonaut, vous pouviez relancer vos factures en un clic depuis le menu de factures impayées avec des modèles pré configurés. Pour gagner encore plus de temps, Axonaut se charge désormais d’envoyer les relances à votre place et recouvrer vos factures ! Découvrez comment faire dans cet article 👇

Relances impayées manuelles

Sur Axonaut, vous pouvez relancer vos factures en un clic depuis le menu Devis & Factures > Factures > Non Payées. Vous aurez alors un bouton avec la mention “Ajouter une relance”

Mais sachez que pour gagner encore plus de temps, Axonaut se charge désormais d’envoyer les relances à votre place ! Découvrez comment faire dans cet article 👇

Relances impayées automatiques

1) Cliquez sur la clé à molette en haut à droite et modèles.

2) Rendez vous dans « Textes pour les factures (envois, relances,…) :

3) Dans la partie « texte de relance de factures impayées », vous pouvez cocher « envoi automatique de la relance ». Il est ensuite possible de sélectionner le nombre de jours après la date d’échéance. Cela permettra d’envoyer la relance automatiquement :

Comment recouvrer vos factures impayées avec Axonaut ?

Malgré vos relances, votre client ne procède pas au paiement de vos factures ? Grâce à la connexion entre Axonaut et Caarl, vous pouvez solliciter des huissiers de justice pour entamer une procédure de recouvrement.

1) Rendez-vous dans la clé à molette et Marketplace :

2) Recherchez Caarl dans la liste proposée.

3) Cliquez sur Caarl et « c’est parti » pour renseigner vos informations. Vous devrez renseigner :

Votre SIREN.
Votre IBAN.
Votre RIB.
Vos informations générales.

4) Rendez-vous dans Devis & Factures et cliquez sur la facture à recouvrer.

5) En cliquant sur recouvrement, vous recevrez une notification d’information mentionnant le montant à recouvrer ainsi que les frais en cas de succès.

6) Une fois la procédure lancée, vous pourrez visualiser depuis la facture le statut de votre demande : demande envoyée, en attente de validation, approuvée.

Dans la majorité des cas, votre client remboursera la somme dû aux huissiers, qui eux vous reverseront directement le montant. Vous recevrez ainsi sur votre compte bancaire le montant en question déduit des honoraires (entre 10 et 15% HT selon le montant de la créance).

A noter : lors du rapprochement de la facture et la solder entièrement, vous devrez créer une opération diverse du montant de la commission.

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